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濟南ISO9001認證審核到底要做哪些準備?
發布人:濟南ISO9001認證    瀏覽次數: 次
發布時間:2019-11-30 14:35
ISO9001質量管理體系審核時,需要準備哪些資料,是讓很多企業頭疼的地方。下面,我們就來列舉說明一下,在做ISO9001:2015質量管理體系認證審核時都需要準備哪些資料,以供大家參考,各單位可以根據自己公司的實際情況再加以調整。
 
ISO9001:2015質量管理體系認證審核時都需要準備哪些資料
 
一、文件和記錄的管理:
 
1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單;
 
2. 外來文件(質量管理方面、與產品質量有關的標準、技術文件、資料等)清單特別是國家強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄;
 
3. 文件發放記錄(各部門都要有)
 
4. 各部門受控文件清單。含:質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件(國家、行業、等標準;對產品質量有影響的資料等);
 
5. 各部門質量記錄清單;
 
6. 技術文件清單(圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄);
 
7. 各種類文件的都要進行審核批準及日期;
 
8. 各種質量記錄簽字要齊全;
濟南ISO9001認證
 
二、管理評審:
 
9. 管理評審計劃;
 
10. 管理評審會議的“簽到表”;
 
11. 管理評審記錄(管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料);
 
12. 管理評審報告(其中的內容見《程序文件》);
 
13. 管理評審后的整改計劃和措施;糾正、預防和改進措施記錄。
 
14. 跟蹤驗證記錄。
 
三、內審方面:
 
15. 年度內審計劃;
 
16. 內審計劃及日程安排
 
17. 內審小組長的任命書;
 
18. 內審成員資格證書復印件;
 
19. 首次會議記錄;
 
20. 內審檢查表(記錄);
 
21. 末次會議記錄;
 
22. 內審報告;
 
23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄;
 
24. 數據分析的有關記錄;
 
四、銷售方面:
 
25. 合同評審記錄;(訂單評審)
 
26. 顧客臺帳;
 
27. 顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息,臺帳,記錄,并進行統計分析,是否完成質量目標;
 
28. 售后服務記錄;
 
五、采購方面:
 
29. 合格供方評定記錄(包括外協代方的評定記錄);以及對供貨的業績評價的材料;
 
30. 合格供方評質量臺帳(在某個供方采購了多少材料,是否合格),采購質量統計分析,廣州市信能企業管理咨詢有限公司是否完成質量目標;
 
31. 采購臺賬(包括外協產品臺帳)
 
32. 采購清單(應有審批手續);
 
33. 合同(應經部門負責人批準);
濟南ISO9001認證
 
六、倉儲物流部門:
 
34. 原材料、半成品、成品名細臺帳;
 
35. 原材料、半成品、成品標識(包括產品標識和狀態標識);
 
36. 入、出庫手續;先進先出的管理。
 
七、質量檢驗部門
 
37. 不合格量具、工具的控制(報廢手續);
 
38. 量具檢定記錄;
 
39.各車間質量記錄的完整性
 
40. 工具名細臺帳;
 
41. 量具明細臺帳(應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期)及檢定的證書的保存;
 
八、設備管理方面:
 
41. 設備清單;
 
42. 檢修計劃;
 
43. 設備維護保養記錄;
 
44. 特殊過程設備認可記錄;
 
45. 標識(包括設備標識和設備完好狀態標識);
 

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